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  • 部門專項(含一次性項目)績效目標申報表

    時間:2019-02-13 16:49 來源:泉州公交 發布者:管理員 瀏覽475次

    部門專項(含一次性項目)績效目標申報表(一)
    填報單位:泉州市公交集團有限責任公司
    立項項目名稱城市公交運營補助
    項目分類市委市政府已確定的專項 □        已確定分年度預算安排的專項 □
                      其他專項 √             
    存續類型延續 √
    新增 □
    項目負責人林永連聯系電話15805095959
    項目起止時間2019年元月份至201912月份
    項目概況新能源公交車投入運營,配合政府提升古城交通,進一步提升公交出行和服務水平,更好滿足市民的需求。
    項目確定情況項目立項的依據泉委〔2010〕61號,泉州市人民政府專題會議紀要〔2017〕161號
    項目申報的可行性根據1、《國務院關于印發節能與新能源汽車產業發展規劃(2012-2020年)的通知》(國發[2012]22號)。
    2、《國務院辦公廳關于加快新能源汽車推廣應用的指導意見》(國辦發[2014]35號)。
    項目資金申請(萬元)實施期當年度
    資金總額: 1.5億元資金總額: 1.5億元
    一般公共預算撥款:1.5億元一般公共預算撥款:1.5億元
    基金預算撥款: 0基金預算撥款: 0
    其他:0其他:0
    總體目標逐步形成新能源城市公交車優勢,優化城市公交車輛新能源優勢結構,確保公交行業平穩轉型健康發展,優化中心市區公交線網規劃,拓展公交其他服務項目,提高公交服務水平,更好滿足市民的需求。
    審核人:   林永連填報人:  蔡杰平填報日期:2018年 12 月14 日



    部門專項(含一次性項目)績效目標申報(二)
    績效目標   評價指標績效內容實施期目標當年度目標
    績效目標值績效標準半年目標值全年目標值
    投入 成本目標營運前期準備工作3月份前完成4月份前完成3月份前3月份前
    城市公交運營虧損補助(萬元)8850.00 679544508850 
    新能源公交車置換(萬元)5200.00 2500 52005200
    優待卡優惠(萬元)950.00 900 500950
    產出數量目標新能源公交車輛利用率(%)95.00%92.00%95.00%95.00%
    行駛里程(萬公里)8500.00 7900 42508500.00 
    承載人次(萬人次)8800.00 8400 44008800.00 
    質量目標班次完成率(%)95.00%92.00%90.00%95.00%
    首末班完成率(%)95.00%92.00%90.00%95.00%
    投訴處理率(%)95.00%94.00%94.00%95.00%
    效益社會效益目標線路(條)84(條)82(條)84(條)84(條)
    出行分擔率15.00%14.00%15.00%15.00%
    承接優待卡優惠人次(萬)950萬次900萬次450萬次950萬次
    生態效益目標500臺柴油車報廢節,能減排(減少碳排量,噸)2260.00 900.01200.02260.0
    可持續影響目標線路穩定時限(年)4.00 34.00 
    資產結構優化程度68.00%65.00%68.00%68.00%
    服務對象滿意度目標專項滿意度調查93.00%92.00%92.00%93.00%
    備注   為招聘更多的駕駛員參加城市公交車營運,進行駕駛員薪酬制度改革,與駕校培訓機構合作,委培駕駛員;其他人員采用分版塊考核的績效評價考核體系,指標分類核算。抓緊江南、海星小區、臺商區、埭頭等幾大場站建設進度和投入;抓緊與建行、交通銀行、泉州銀行、農行完成授信審批工作。      
    審核人:   林永連填報人:蔡杰平填報時間:2018年 12月14 日





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